Lihat Daftar Invoice Oleh Vendor

Apabila Anda menerima email notifikasi penolakan pengecekan soft copy, seperti dibawah ini.

Maka Anda dapat melihat daftar Invoice untuk melakukan perubahan data sesuai alasan penolakan dari customer.

Lalu klik ikon edit pada kolom Tindakan.

Pada bagian bawah akan muncul alasan penolakan. Maka Anda dapat memperbarui data invoice untuk dikirimkan kepada customer. Selanjutnya klik tombol Simpan lalu Kirim. Maka customer akan menerima pembaruan data invoice Anda.

Anda juga akan menerima email notifikasi, apabila customer menolak berkas hard copy.